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경영목표

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('15.12.31 기준)

2016년 경영목표 표
전략목표 목표지표 실적 및 목표치 증감(B-A) 비고
15년도 '16년도
목표(B)
목표 실적(A)
Ⅰ.
지속성장을 위한 핵심사업 확대
*사업허가 세대수
- 기존사업 변경허가
- 신규 사업허가
67,769
67,769
-
77,188
27,770
49,418
63,063
63,063
-
-14,125
-
-
 
*열공급 세대수
- 신규 열공급(호)
- 기존도심 수요개발(호)
1,358,762
55,878
14,363
1,361,363
58,479
12,996
1,407,766
46,403
8,717
46,403
-12,076
-4,279
 
냉방 공급건물수(개소)
570
599
662
63  
*매출규모 확대
- 매출액(억원)
- 열·냉수(천Gcal)
- 전기(천Mwh)

22,557
12,227
7,456
19,801
11,595
7,857
19,135
12,918
7,210
-666
1,323
-647
 
*특허 출원건수(건) 16 16 16 -  
Ⅱ.
공기업 역할 강화를 위한 공공성 제고

*RPS 이행율(%)
2.12%
2.11%
2.74%
0.63  
*신 재생에너지 생산율 0.61%
0.59%
0.68%
0.09  
*에너지복지 지원확대
- 지원세대수(호)
- 지원금액(백만원)

160,295
5,882

167,869
5,944

179,485
6,353
11,616
409



Ⅲ.
고객가치를 위한 사업역량 강화

*동절기 열공급 중단율(%) 0.367 0.3256 0.293 0.0326
 
*지사간 연계량(천Gcal) 6,087
5,644
6,692
1,048  
*열손실율(%) 5.01
5.91
5.17
-0.74  
IV.
사업효율화를 위한 경영지원 강화

*고객만족도조사(정부) 96.2 91.9
93
1.1  
*국민체감도조사 91.3 91.2
91.3
0.1  
*부채비율(%)
183 181.3 184 2.7  
*금융부채비율(%) 127 127.1 133.2 6.1  
*노동생산성(백만원/인) 247 243 243  

문의사항

문의사항
확인자 감사실 김명석(mskim@kdhc.co.kr, 031-780-4060)
감독자 경영관리처 경영관리팀 임태형(rth0511@kdhc.co.kr, 031-780-4715)
작성자 기획처 기획팀 송은영(songey@kdhc.co.kr, 031-780-4211)

('14.12.31 기준)

2015년 경영목표 표
전략목표 목표지표 실적 및 목표치 증감(B-A) 비고
14년도 '15년도
목표(B)
목표 실적(A)
Ⅰ.
지속성장을 위한 핵심사업 확대
*사업허가 세대수
- 기존사업 변경허가
34,840
34,840
6,199
6,199
67,769
67,769
67,570
67,570
 
*열공급 세대수
- 신규 열공급(호)
- 기존도심 수요개발(호)
1,294,561
46,769
5,436
1,302,884
55,022
9,298
1,358,762
55,878
14,363
55,878
856
5,065
 
냉방 공급건물수(개소)
529
544
570
26  
*매출규모 확대
- 판매량(천Gcal)
- 매출액(억원)

20,696
26,797
18,700
23,691
18,639
22,761
△61
△930
 
*특허 출원건수(건) 12 14 16 2  
Ⅱ.
고객가치를 위한 사업역량 강화

*동절기 열공급 중단율(%) 0.4672 0.4077 0.3670 △0.0407
 
*지사간 연계량(천Gcal) 6,194
5,351
6,004
653  
*열손실율(%) 4.80
5.94
5.01
△0.93  
Ⅲ.
공기업 역할 강화를 위한 공공성 제고

*RPS 이행율(%)
1.58%
1.58%
2.12%
0.54  
*신 재생에너지 생산율 0.66%
0.51%
0.61%
0.1  
*에너지복지 지원확대
- 지원세대수(호)
- 지원금액(백만원)

156,594
5,705

156,969
5,623

160,295
5,882
3,326
259



IV.
사업효율화를 위한 경영지원 강화

*고객만족도조사(정부) 96.2 95.6
96.2
0.6  
*국민체감도조사 91.238 90.260
91.328
1.068  
*부채비율(%)
183 190 183 △7  
*금융부채비율(%) 130 132 127 △5  
*노동생산성(백만원/인) 333 248 247 △1  

문의사항

문의사항
확인자 감사실 김명석(mskim@kdhc.co.kr, 031-780-4060)
감독자 경영관리처 경영관리팀 임태형(rth0511@kdhc.co.kr, 031-780-4715)
작성자 기획처 기획팀 송은영(songey@kdhc.co.kr, 031-780-4211)

('13.12.31 기준)

2014년 경영목표 표
전략목표 목표지표 실적 및 목표치 증감(B-A) 비고
13년도 '14년도
목표(B)
목표 실적
Ⅰ.
집단에너지사업 확대
*사업허가 세대수
- 기존사업 변경허가(호)
34,840
34,840
14,436
14,436
34,840
34,840
20,404
20,404
 
*열공급 세대수
- 신규 열공급(호)
- 기존도심 수요개발(호)
1,247,432
35,574
8,492
1,248,846
36,990
11,601
1,294,561
46,769
5,436
45,715
9,779
△6,165
 
냉방 공급건물수(개소)
464
465
529
64
 
*매출규모 확대
- 매출액(억원)
- 판매량(천Gcal)

27,850
21,220

26,434
20,517

26,797
20,696

363
179
 
Ⅱ.
경영효율화
*열공급 중단율(%) 0 0 0 -
 
*지사간 연계량(천Gcal) 6,097
5,722
6,194
472
 
*열손실율(%) 4.74
5.33
4.80
△0.53
 
*고객만족도조사 95.5 미발표
96.2

 
*국민체감도조사 95.5 미발표
55.4

신규
*특허 취득건수(건)
12 12 13 1
신규
Ⅲ.
공공성 제고
*RPS 이행율(%)
100 100 100 -
 
*신재생에너지 생산량(TOE) 213,673
216,316
216,763
447
 
*에너지복지 지원확대
- 지원세대수(호)
- 지원금액(백만원)

149,134
5,296

148,212
5,233

156,594
5,705

8,382
472
신규지표


*부채비율(%) 188
185
183
△2
 
*금융부채비율(%) 139 136 130 △6
 
*ROIC(%)
5.5 4.7 3.7 △1.0
신규지표
*노동생산성(백만원/인) 377 340 333 △7
 

문의사항

문의사항
확인자 감사실 김명석(mskim@kdhc.co.kr, 031-780-4060)
감독자 경영관리처 경영관리팀 임태형(rth0511@kdhc.co.kr, 031-780-4715)
작성자 기획처 기획팀 송은영(songey@kdhc.co.kr, 031-780-4211)

('12.12.31 기준)

2013년 경영목표 표
전략목표 목표지표 실적 및 목표치 증감(B-A) 비고
12년도 '13년도
목표(B)
목표 실적
1. 집단에너지사업 확대 *사업허가 세대수(호)
- 신규사업허가
- 기존사업 변경허가
8,601

8,601
11,777

11,777
34,840

34,840
23,063

23,063
 
*열공급 세대수(호)
- 신규 열공급
- 기존도심 수요개발
1,213,028
36,254
9,294
1,211,858
35,084
8,162
1,247,432
35,574
8,492
35,574
490
330
신규지표
*매출규모 확대
- 매출액(억원)
- 판매량(천Gcal)

23,024
19,426

26,000
20,358

27,850
21,220

1,850
862
 
*에너지복지 지원확대
- 지원세대수(호)
- 지원금액(백만원)

138,630
4,656

137,835
4,843

149,134
5,296

11,299
453
신규지표


2.신성장동력사업 추진 *RPS 이행율(%)
100 100 100 -
 
*신재생에너지 생산량(TOE) 210,788 211,819 213,673 1,854  
*냉방 공급건물수
392 393 464 71
3. 경영시스템혁신 *부채비율(%) 196 191 188
Δ3%p
 
*금융부채비율(%) 150 143 139 △4%p
 
*ROIC(%)
5.0 5.6 5.5 △0.1%p
신규지표
*노동생산성(백만원/인) 357 422 401 △21
 
*인당 교육비용(천원) 2,649 2,594 2,665 71
 
*고객만족도조사(정부) 95.5 95.5 95.7 0.2
 
*지경부 지속가능경영실태조사
우수(AAA) 우수(AAA) 우수(AAA) -  
4. 건설·운영·R&D
   역량 제고
*지사간 연계량(천Gcal) 5,569 5,710 6,097 387
 
*열손실율(%) 4.65 4.95 4.74 △0.21%p
 
*열공급 중단율(%) 0 0 0 -
 
*대기환경개선노력(A/B)
- A : 대기오염물질배출량(톤)
- B : 에너지사용량(TOE)
0.004
7,559
1,924,858
0.004
8,816
2,197,357
0.004
8,944
2,238,892
-
128
41,535
 
*특허 취득건수(건)
3 5 3 △2
 

문의사항

문의사항
확인자 감사실 김명석(mskim@kdhc.co.kr, 031-780-4060)
감독자 경영관리처 경영관리팀 임태형(rth0511@kdhc.co.kr, 031-780-4715)
작성자 기획처 기획팀 송은영(songey@kdhc.co.kr, 031-780-4211)

('11.12.31 기준)

2012년 경영목표 표
전략목표 목표지표 실적 및 목표치 증감
(B-A)
비고
11년도 '12년도
목표(B)
목표 실적
1. 수익성 및
지속성장을 위한
지역 난방 사업 추진
*사업허가 취득세대수(호)
- 신규사업허가
- 기존사업변경허가
27,246

27,246
6,798

6,798
8,601

8,601
1,803

1,803
 
*열공급 세대수(호)
- 신규열공급
1,172,658
24,426
1,176,774
28,542
1,213,028
36,254
36,254
7,712
 
*열매출액 확대(백만원)
- 열·냉수·증기
924,578 916,067 1,072,291 156,223  
*열판매량 확대(Gcal)
- 열·냉수·증기
12,054,890
12,243,798
12,613,019
369,221
 
2. 경쟁력있는 전력사업 추진 *전기매출액 확대(백만원) 954,265 1,064,858 1,211,628 146,770  
*전기판매량 확대(Gwh) 6,782 7,586 7,923 336  
3.효율적인 신·재생에너지 사업추진 *RPS 이행율(%) - - 100 신규
지표
*신재생에너지 생산량(TOE)
- 소각수열 매립가스 열·전기 생산
- 신재생자체생산
222,787
214,484
8,303
209,877
200,526
9,351
210,788
198,299
12,489
911
△2,227
3,137
 
4. 선도적 그린 냉방
포지션 구축
*냉방 공급건물수
358 363 388 25 신규
지표
*냉방 판매비율(%)
(냉방판매량/난방판매량)
2.4 2.5 2.9 0.4 신규
지표
5. 재무건전성 강화 및 합리적 조직 관리
*인당 교육비용(천원) 2,182 2,355 2,366 11  
*부채비율(%) 197 200 196 Δ4 신규
지표
*금융부채비율(%) 153 156 150 Δ6 신규
지표
6. 경제적건설과
설비운영의 고도화
*열생산시설 건설공사 준공율(%) 100(4건) 100(4건) 100(2건)    
*열손실율(%) 4.87 4.85 4.65 △0.20  
*자체 CHP 열생산비율(%)
(자체CHP열생산량/총열생산량)
31.2 36.8 37.3 0.5 신규
지표
*CHP 열병합모드 전기생산율(%)
(연간 전기생산량/연간 전기생산능력)
33.9 43.4 44.1 0.7 신규
지표
*지사간 연계량(Gcal) 4,846,656 5,626,604 5,568,663 △57,941 신규
지표
*대기환경개선노력(A/B)
-A : 대기오염물질배출량(톤)
-B : 에너지사용량(TOE)
0.004
8,356
1,947,674
0.004
8,096
1,936,980
0.004
7,559
1,924,858
-
△537
△12,122
 
*열공급 중단율(%) 0 0 0    
7. 핵심기술확보 및
기술자립 구현
*자체연구 수행비율(%) - 35 36 신규
지표
*특허 취득수(건) - 2 3 신규
지표
8. 최적의 기업이미지 구현 *고객만족도조사 향상(정부) 94.42 94.80 95.70 0.90  
*대국민인지도조사(정부) 58.50 53.87 54.40 0.53 신규
지표
*지경부 윤리경영 실태조사(KoBEX) AAA등급 AAA등급 AAA등급  
※ 기 타 *노동생산성제고
- 인당 노동생산성(천원/인)
 
325,828
 
308,006
 
356,774
 
48,768
 
*예산관리 합리화
- 관리업무비 비율(%)
- 매출액대비 인건비율(%)
 
5.8
4.4
 
3.3
4.05
 
5.8
3.94
 
2.5
 
*영업이익 관리
- 영업이익률(%)
 
9.6
 
4.1
 
9.0
 
4.9

문의사항

문의사항 정보
확인자 감사실 김명석(mskim@kdhc.co.kr, 031-780-4060)
감독자 경영관리처 경영관리팀 임태형(rth0511@kdhc.co.kr, 031-780-4715)
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('10.12.31 기준)

2011년 경영목표 표
전략목표 목표지표 실적 및 목표치 증감
(B-A)
비고
10년도 '11년도
목표(B)
목표 실적
1. 질적성장 중심의
사업개발
*사업허가 취득세대수(호)
- 신규사업허가
- 기존사업변경허가
115,437
-
115,437
116,845
-
116,845
27,246
-
27,246
△89,599
-
△89,599
 
*열공급세대수(호)
- 신규열공급
1,147,671
52,721
1,148,232
53,282
1,172,658
24,426
24,426
△28,856
 
*매출액 확대(백만원)
- 열·냉수·증기
- 전기
1,373,873
889,725
484,148
1,437,464
920,154
517,310
1,878,843
924,578
954,265
441,379
4,424
436,955
 
*판매량 확대
- 열·냉수·증기(Gcal)
- 전기(Gwh)
 
11,491,343
3,367
 
12,254,206
3,942
 
12,054,890
6,782
 
△199,316
2,840
 
2. 서비스 차별화 *고객만족도 향상(정부평가)
*열공급 중단율(%)
91.6
0%
92.6
0%
94.8
0%
2.2
0%
 
3.핵심역량 강화 *인당 교육투자비용(천원) 2,452 2,149 2,182 33  
4. 건설투자의
최적화
*열생산시설 건설공사 준공율(%) 100%(4건) 100%(4건) 100%(3건) -  
5. 효율적인
운영체계 구축
*열손실율(%) 4.87 4.64 4.87 0.23  
*자체CHP 열생산량(Gcal) - 3,111,708 4,381,045 1,269,337 신규
지표
*CHP 열병합모드 전기 생산량(MWh) - 4,311,672 7,488,385 3,176,713 신규
지표
*에너지손실량(TOE) - 65,700 59,397 △6,303 신규
지표
6. Clean& Green Up *신재생에너지생산량(TOE)
- 쓰레기소각수열 열·전기생산
- 신재생에너지 자체생산량
192,842
187,032
5,810
200,593
194,894
5,699
198,754
190,452
8,302
△1,839
△4,442
2,603
 
*대기환경개선노력(A/B)
- A : 대기오염물질배출량
- B : 에너지사용량

-
-
2.62
3,388,506
1,294,371
2.62
4,885,467
1,866,193
-
1,496,961
571,882
신규
지표
7. 사회책임
경영체제 구축
*지경부 윤리경영실태 조사(KoBEX) AAA등급 AAA등급 AAA등급 -  
※ 기 타 *노동생산성제고
- 인당 노동생산성(천원/인)
 
319,125
 
259,660
 
342,552
 
82,892
 
*예산관리 합리화
- 관리업무비 비율(%)
- 매출액대비 인건비율(%)
 
5.6
5.2
 
5.0
5.2
 
4.0
3.2
   
*영업이익 관리
- 영업이익률(%)
 
-
 
9.5
 
10.0
  신규
지표

문의사항

문의사항
확인자 감사실 김명석(mskim@kdhc.co.kr, 031-780-4060)
감독자 경영관리처 경영관리팀 임태형(rth0511@kdhc.co.kr, 031-780-4715)
작성자 기획처 기획팀 송은영(songey@kdhc.co.kr, 031-780-4211)

('09.12.31 기준)

2010년 경영목표 표
전략목표 목표지표 실적 및 목표치
'09년 실적(A) '10년 목표(B)
1. 수익성 중심의 사업개발 *사업허가 취득세대수(호)
- 신규사업허가
- 기존사업변경허가
4,750
-
4,750
115,437
-
115,437
*열공급세대수(호)
- 신규열공급
1,094,950
66,376
1,147,671
52,721
*매출액 확대(백만원)
- 열·냉수·증기
- 전기
1,248,195
844,818
403,377
1,373,873
889,725
484,148
*판매량 확대
- 열·냉수·증기(Gcal)
- 전기(Gwh)
 
11,063,879
3,123
 
11,491,343
3,367
2. 서비스 차별화 *고객만족도 향상(정부평가)
*열공급 중단율(%)
93.4
0%
91.6
0%
3. 핵심역량 강화 *인당 교육투자비용(천원) 2,191 2,452
4. 건설투자의 최적화 *열생산시설 건설공사 준공율(%) 100%(2건) 100%(4건)
5. 효율적인 운영체계 구축 *열손실율(%) 4.96 4.87
6. Clean & Green Up *신재생에너지생산량(TOE)
- 쓰레기소각수열 열·전기생산
- 신재생에너지 자체생산량
181,944
181,408
536
192,842
187,032
5,810
7. 사회책임경영체제 구축 *지경부 윤리경영실태 조사(KoBEX) 95점 95점이상
※ 기 타 *기관 경영평가 순위 S등급 S등급
*노동생산성제고
- 인당 노동생산성(천원/인)
- 인당 판매량(Gcal/인)
 
376,067
12,558
 
319,125
13,039
*예산관리 합리화
- 관리업무비율(%)
- 매출액대비 인건비율(%)
 
4.36
5.60
 
5.62
5.19

문의사항

문의사항
확인자 감사실 김명석(mskim@kdhc.co.kr, 031-780-4060)
감독자 경영관리처 경영관리팀 임태형(rth0511@kdhc.co.kr, 031-780-4715)
작성자 기획처 기획팀 송은영(songey@kdhc.co.kr, 031-780-4211)

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